Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	134,785 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2017-0179
Request Name:	Solicitud Compra de Materiales
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud Compra de Materiales
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/12/2017 16:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/12/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/12/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/12/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/12/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/12/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/12/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/12/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/12/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.5.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

134,785.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.5.01	134,785.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/12/2017 17:32:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/12/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	21/12/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	21/12/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
solicitud.pdf		Download
TERMINOS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.344256

21/12/2017 17:35

159,046.3 Dominican Pesos

Final Report:

21/12/2017 17:35

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

159,046.3 Dominican Pesos

Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
134,785.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

GRAPADORA PARA TAPIZAR STANNLEY JT21

1

UD

2,500

2,500.00

2

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

CAJA DE GRAPA JT21 8MM, 2400 PCS PARA TAPIZAR

2

UD

260

520.00

3

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

YARDAS DE PAPEL DE REGALO VARIOS

20

UD

75

1,500.00

4

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PERFORADORA METALICA DE 1 SOLO HOYO REF. 101C

1

UD

190

190.00

5

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE ESCARCHA VARIOS COLORES 1 LIBRA

3

UD

790

2,370.00

6

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETES DE PERLAS PLASTICA

2

UD

1,400

2,800.00

7

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

RESMA DE PAPEL ADHESIVO 8.5 X 11

3

UD

2,350

7,050.00

8

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE BOLITAS PLASTICA

4

UD

1,900

7,600.00

9

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

DOCENA DE CINTILLO PLASTICO

3

UD

340

1,020.00

10

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

SPRAY FLORAL DESING MATER 24 KT PURE

2

UD

810

1,620.00

11

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE LENTEJA DE 1 LIBRA

4

UD

1,950

7,800.00

12

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PLANCHA DE HIELO SECO DE 12X36X2"

3

UD

450

1,350.00

13

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PLANCHA DE FOAMI ESCARCHADO 53X90 VARIOS COLORES

40

UD

340

13,600.00

14

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PLANCHA DE FOAMI VARIOS COLORES 70CM X 47.5 CM

35

UD

115

4,025.00

15

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE GLOBO NO.9 VARIOS COLORES 144/1

15

UD

590

8,850.00

16

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE GLOBO NO.5 VARIOS COLORES 144/1

6

UD

390

2,340.00

17

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE VELA DE SILICON FINA

3

UD

790

2,370.00

18

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE VELA DE SILICON GRUESA

1

UD

790

790.00

19

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

POTE DE SILICON FRIO MERLETTO GRANDE

1

UD

450

450.00

20

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PLANCHA DE FIELTRO DURO 54CM X 80CM

25

UD

315

7,875.00

21

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

YARDA DE TELA FIELTRO LISO VARIOS COLORES

20

UD

195

3,900.00

22

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

RESMA DE OPALINA BLANCA 8.5 X 11 500/1

1

UD

2,450

2,450.00

23

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

HOJAS DE HILO CREMA 8.5 X 11

30

UD

25

750.00

24

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE PAPEL CEDA

15

UD

190

2,850.00

25

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

ROLLO DE CINTA EN SATIN DE 2 PULGADAS

3

UD

995

2,985.00

26

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

ROLLOS DE CINTA EN SATIN DE UNA PULGALDA

3

UD

195

585.00

27

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

BASE DE FOAM REDONDO 9.5 X 5

10

UD

295

2,950.00

28

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

CUBETICA DE METAL VARIOS COLORES

20

UD

350

7,000.00

29

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

BOLA DE FOAM DE 6"

20

UD

290

5,800.00

30

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

BOLA DE FOAM DE 2.5"

20

UD

75

1,500.00

31

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PLIEGO DE CARTULINA VARIOS COLORES DE 90

160

UD

60

9,600.00

32

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

YARDA DE TELA TULL FINO DE 54

15

UD

95

1,425.00

33

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

TEMPERA LIQUIDA 500CC VARIOS COLORES

8

UD

295

2,360.00

34

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

ROLLO DE HILO YUTE

8

UD

350

2,800.00

35

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE CAPACILLO DE COPCAKE 72/1

8

UD

310

2,480.00

36

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PALITOS DE MADERA REDONDO

30

UD

145

4,350.00

37

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

REGLAS PLASTICAS 12"

30

UD

30

900.00

38

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PERFORADORA DE FOAM

2

UD

450

900.00

39

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PLANCHA DE CARTON GRIS 75 X 53CM CALIBRE 75

8

UD

195

1,560.00

40

60111002 - Gráficos para (...)

2.3.3.5.01

PAQUETE DE PAPEL TRITURADO VARIOS COLORES

3

UD

340

1,020.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.344256	Informe final de la selección DO1.AWD.344256	21/12/2017 17:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.27135	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2017-0179 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	21/12/2017 17:32 (UTC -4 hours)	Detail