Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
290,457 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2017-0098
Request Name:
Compra de productos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
03/04/2018 09:44:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Compra de productos de limpieza para uso de este MIREX.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/12/2017 13:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/12/2017 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/12/2017 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/12/2017 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/12/2017 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/12/2017 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/12/2017 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2017 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2017 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01 2.3.5.5.01 2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
2.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
290,457.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
138,060.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/12/2017 13:44:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/12/2017 10:50:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/12/2017 12:35:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/12/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/12/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/12/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
290,457.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toalla microfibra
30
YD
236
7,080.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higiénico para dispensador 12/1
90
PAQ
826
74,340.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
60
PAQ
472
28,320.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta 500/1 fardo de 10/1
15
PAQ
1,888
28,320.00
5
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Fundas plásticas negras 55 galones 100/1
12
PAQ
590
7,080.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Fundas plásticas negras 5 galones 100/1
12
PAQ
295
3,540.00
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Guante plasticos
30
UD
70.8
2,124.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
30
GAL
177
5,310.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador 12/1
4
CAJ
472
1,888.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 6/1
4
CAJ
472
1,888.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra aromatica
60
UD
47.2
2,832.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica
30
UD
106.2
3,186.00
13
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Suaper # 32
30
UD
118
3,540.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido de mano 6/1
8
CAJ
12,744
101,952.00
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavas platos liquido 6/1
8
CAJ
472
3,776.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
20
LB
82.6
1,652.00
17
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Escobilla de lavar inodoro
15
UD
153.4
2,301.00
18
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Brillo verde
30
UD
29.5
885.00
19
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Gomas para limpiar cristales
8
UD
944
7,552.00
20
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpia cristales 6/1
3
CAJ
177
531.00
21
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Plumero
10
UD
236
2,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.364323
Declaración de Proceso Desierto: MIREX-DAF-CM-2017-0098
03/04/2018 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.26981
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2017-0098 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
21/12/2017 13:44
(UTC -4 hours)
Detail