Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,105 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2017-0271   Request Name: Compras de utensilios desechables y bebidas gaseosas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de utensilios desechables y bebidas gaseosas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/12/2017 09:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2017 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2017 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/12/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2017 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/12/2017 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/12/2017 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2017 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 52   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 52.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 39,105.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 14,075.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2017 09:58:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/12/2017 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento 252.pdf Download Disponibilidad 52.pdf Download Especificaciones Tecnicas plastico.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.339909 14/12/2017 10:03 39,104.63 Dominican Pesos           Final Report: 14/12/2017 10:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Yulissa, SRL 39,104.63 Dominican Pesos Download Download Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,105.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas termo envase plasticas 40/25 2 CAJ 810 1,620.00           2 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Fardo Platos termo envase plástico #9 20/25 3 UD 780 2,340.00           3 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de Refresco 12/500 ML 150 UD 160 24,000.00           4 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Fardo de servilletas 10/500 2 UD 515 1,030.00           5 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Fardo de tenedores termo en envase plástico 40/25 1 UD 810 810.00           6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vaso termo envase Foam 10 Onz. 40/25 2 CAJ 1,785 3,570.00           7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vaso termo envase plastico 7 Onz. 50/50 1 CAJ 1,735 1,735.00           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Agua Perrier 12/750 ML 50 UD 80 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.339909 Informe final de la selección DO1.AWD.339909 14/12/2017 10:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.25238 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2017-0271 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 14/12/2017 09:58 (UTC -4 hours) Detail