Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	652,128 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2017-0082
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/12/2017 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/12/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/12/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/12/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/12/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/12/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2017 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01, 2.3.3.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. de Apropiación para Compra de Materiales Gastables de Oficina.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

652,128.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	604,498.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/12/2017 11:16:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/12/2017 08:53:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	18/12/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Oficio de Solicitud de Materiales Gastables de Oficina.jpeg		Download
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.341816

18/12/2017 11:28

712,177.2 Dominican Pesos

Final Report:

18/12/2017 11:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Frantere Dominicana, SRL

712,177.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
652,128.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 21 Negro Hp

2,475

61,875.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 22 Negro Hp

2,800

70,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 662 Tricolor Cz104Al

1,260

22,680.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos Hp 662 Negro Cz103Al

1,230

22,140.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 670 Negro Hp

1,225

6,125.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 670 Amarillo Hp

1,230

6,150.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 670 Magenta Hp

1,255

6,275.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 670 Azules Hp

1,245

6,225.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner AR-M310 Sharp

8,455

42,275.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Hp Ce285A 85A Negro

4,855

145,650.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 200-131A Negro

3,655

18,275.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 200-131A Amarillo

3,755

18,775.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 200-131A Magenta

3,715

18,575.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 200-131A Azul

3,790

18,950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner Mp4500A (Ricoh)

6,525

65,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho de Tinta Epson L555

1,160

11,600.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Folders 8 1/2*11 (100/1)

790

7,900.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

Libro Record de 500 Pag.

399

3,990.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Sobre Manila 8 1/2x11 100/1

750

7,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Sobre Manila No.7 500/1

1,255

12,550.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

Cajas de Felpas Azules 12/1 Impact 207

2,850

28,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Sobre de Carta Blancos

1,569

15,690.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

Cajas de Lapiceros Azul 12/1

125

1,250.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajita de Grapas 26/6

185

1,850.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Caja de Grapas 12M

149

298.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Caja de Clip Grande 12/1

955

1,910.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Caja de Clip Pequeños 12/1

830

1,660.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho Hp 122 Tricolor Ch56Hl

1,175

15,275.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho Hp 122 Negro Ch561Hl

995

12,935.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.341816	Informe final de la selección DO1.AWD.341816	18/12/2017 11:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.25946	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2017-0082 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	18/12/2017 11:16 (UTC -4 hours)	Detail