Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	805,545 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOOM-DAF-CM-2017-0009
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/12/2017 18:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/12/2017 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/12/2017 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2017 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

233201

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

SCAN311.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

805,545.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

605,750.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/12/2017 15:44:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/12/2017 22:10:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/12/2017 15:23:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/12/2017 08:04:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/12/2017 10:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/12/2017 16:52:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.343938

22/12/2017 15:46

621,790.2 Dominican Pesos

Final Report:

22/12/2017 15:46

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vesemsa, SRL

30,739 Dominican Pesos

Constructora Borartis, SRL

41,783.8 Dominican Pesos

Suplidora de Oficina Ducol, SRL

496,250 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

53,017.4 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
805,545.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS

2,500

187,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO

210

10,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO CL

130

6,500.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

DETERGENTE EN POLVO

910

3,640.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.03

PINESPUMA

585

11,700.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.6.3.2.01

JABON LIQUIDO

360

14,400.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE INODORO

150

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

160

800.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORES PARA BASURA

125

625.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

SUAPER

150

4,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGUIENICO

110

PAQ

1,700

187,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL

125

1,850

231,250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS COLOR BLANCO PARA SAFACON

PAQ

550

27,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSA COLOR NEGRO 60 GALONES

PAQ

900

45,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES DE ALTA POTENCIA

940

18,800.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES ELECTRICOS DIFERENTES AROMAS

650

19,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY DIFERENTES AROMAS

564

25,380.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTES PLASTICOS COLOR AMARILLO SIZE M Y L

110

2,750.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOLLAS DE MANOS DE TELA

260

5,200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.28815	FAVOR COMUNICARSE CON EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ASUNTO REFERENTE A LA FACTURA GUBERNAMENTAL.	03/01/2018 12:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.343938	Informe final de la selección DO1.AWD.343938	22/12/2017 15:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.27062	La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-DAF-CM-2017-0009 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral	21/12/2017 15:44 (UTC -4 hours)	Detail