Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 800,984 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOOM-DAF-CM-2017-0007   Request Name: ADQUISICION DE TONER PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONER PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2017 18:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2017 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/12/2017 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2017 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: SCAN317.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 800,984.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 800,984.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/12/2017 15:40:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/12/2017 14:53:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/12/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SCAN316.pdf Download SCAN319.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.341641 19/12/2017 07:58 800,429.68 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2017 07:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora de Oficina Ducol, SRL 499,450 Dominican Pesos           American Business Machine, SRL (ABM) 49,829.68 Dominican Pesos           Dopek, SRL 251,150 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 800,984.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 T664120 C 30 UD 873.2 26,196.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 T664320 M 30 UD 873.2 26,196.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 T664420 Y 30 UD 873.2 26,196.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 T6644120 B 30 UD 873.2 26,196.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 XEROX WORK CENTER 5740 16 UD 4,956 79,296.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CE 255X 15 UD 10,030 150,450.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Q1338X 10 UD 6,962 69,620.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Q6511A 11 UD 3,894 42,834.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Q7553X 10 UD 7,434 74,340.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 410B 10 UD 5,664 56,640.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 410C 10 UD 7,434 74,340.00           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 410Y 10 UD 7,434 74,340.00           13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 410M 10 UD 7,434 74,340.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.341641 Informe final de la selección DO1.AWD.341641 19/12/2017 07:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.26068 La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-DAF-CM-2017-0007 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral 18/12/2017 15:40 (UTC -4 hours) Detail