Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,343 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-UC-CD-2017-0010
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FUNERARIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FUNERARIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/12/2017 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/12/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/12/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2017 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/12/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/12/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2017 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2017 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.3.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT.FONDOS (FUNERIA).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

86,343.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.3.06

10,922.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/12/2017 15:31:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT.FONDOS (FUNERIA).pdf		Download
SOLICITUD DE COMP.2 (FUNERARIA).pdf		Download
FICHA TECNICA 2 (FUNERARIA).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.339933

14/12/2017 15:41

83,104.29 Dominican Pesos

Final Report:

14/12/2017 15:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

7J Electricos Y Servicios, SRL

83,104.29 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,343.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162806 - Cubiertas de t(...)

2.3.6.3.06

TARUGOS PM.5/16X1-1/2

448.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLOS C/EXAGONAL 5/16 X 1 -1/2

96.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES PERF.16MM-95MM

123

738.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

CURVAS PVC SDR-26 2"

86.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADORES PVC MACHO 2"

58.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES PERF. 16-150MM DOBLE DENTADO

510

1,530.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

REGISTRO N-1R 10X10X4

420

420.00

39121103 - Paneles

2.3.9.6.01

PANEL 12-24 N-3R

8,000

8,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GE. 2P 40A G. THQ12140

700

4,200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

TAPE PVC VINYL N10 BLANCO

60.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

TAPE PVC VINYL N10 NEGRO

60.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

TAPE PVC VINYL N10 VERDE

60.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE GOMA 86.OMM 2 HILOS

300

13,200.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE 2/0 AWG THHN 67.4MM

200

165

33,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE 06 AWG THHN 13.3MM BLANCO

100

3,400.00

41121515 - Bombillos de p(...)

2.6.3.2.01

BOMBILLOS INV.25W

140

5,600.00

60101103 - Globos terráqu(...)

2.6.1.3.01

GLOBOS 6 " LISO

640

1,280.00

39121511 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INT. SENC. DOMINO CENCIA AP5100

105

1,575.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

TUBOS EMT 2"

740

5,920.00

31161722 - Tuercas de uni(...)

2.3.6.3.06

COUPLING EMT 2"

1,320.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES HUB- IMC DE 2"

280

2,240.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

CURVAS EMT 2"

220

1,320.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.06

SOPORTE P/ TUBERIA METAL 3/4

380

1,140.00

31162903 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERAS P/ SOPORTE 2"

592.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.339933	Informe final de la selección DO1.AWD.339933	14/12/2017 15:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.25404	La lista de oferentes del proceso ASDN-UC-CD-2017-0010 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte	14/12/2017 15:31 (UTC -4 hours)	Detail