Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	21,478.92 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAL-UC-CD-2017-0050
Request Name:	Adquisición de Cartuchos y Toners para ser utilizados por este INDOCAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Cartuchos y Toners para ser utilizados por este INDOCAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/12/2017 12:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/12/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/12/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2017 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/12/2017 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/12/2017 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2017 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15126513645959j4aG

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

toners apropiación.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

21,478.92 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	21,478.92 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/12/2017 12:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/12/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
toners apropiación.PDF		Download
toners especificac tec.PDF		Download
toners solicitud.PDF		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.339218

14/12/2017 08:21

25,345.13 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/12/2017 08:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

25,345.13 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
21,478.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado