Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
138,850 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0074
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 017-7228
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 017-7228
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2017 12:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/12/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/12/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/12/2017 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/12/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2017 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/12/2017 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2017 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
74
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificacion de fondos 74.docx
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
138,850.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
20,100.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/12/2017 09:17:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/12/2017 11:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/12/2017 14:41:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/12/2017 07:42:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/12/2017 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/12/2017 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 74.pdf
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SOLICITUD 74.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.342503
19/12/2017 10:50
182,600.99 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/12/2017 10:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
182,600.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
138,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
100
GAL
105
10,500.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
50
GAL
120
6,000.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
48
UD
75
3,600.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA 18X22
1,000
UD
5
5,000.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA 24X30
1,000
UD
7
7,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO TORK
360
UD
100
36,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
180
UD
125
22,500.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
PARES DE GUANTES DE GOMA
100
UD
55
5,500.00
1
31381001 - Piedra de la v
(...)
31381001 - Piedra de la veta
2.3.6.3.06
PIEDRA DE OLOR
200
UD
50
10,000.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS #10
10
CAJ
1,200
12,000.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS #10
10
CAJ
1,200
12,000.00
1
51131903 - Gelatina
2.3.4.1.01
FUNDAS GEL ANTIBATERIAL PARA MANOS DE 13.4 OZ
20
UD
125
2,500.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON PARA LAS MANOS
50
GAL
125
6,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.342503
Informe final de la selección DO1.AWD.342503
19/12/2017 10:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.26184
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0074 publicada por Procuraduría General de la República
19/12/2017 09:17
(UTC -4 hours)
Detail