Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 541,544 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-DAF-CM-2017-0021   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTOCOLO TRIMESTRAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos de protocolo trimestral para las diferentes dependencias del INTRANT, dirigido a las MIPYMES de acuerdo a lo que establece el reglamento No.543-12, de compras y contrataciones en el artículo 5 y párrafo.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SALCEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2017 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2017.5182.01.0001.909   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 541,544.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 183,140.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/12/2017 09:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/12/2017 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert fondos.pdf Download Solicitud-Insumos.pdf Download Invitacion-Especificaciones-Insumos.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.343105 20/12/2017 10:07 653,930.74 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/12/2017 10:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Carel Comercial, EIRL 653,930.74 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 541,544.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFÉ 1 LB 30 UD 4,900 147,000.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS 81 PAQ 160 12,960.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS 14 PAQ 170 2,380.00           4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 LATAS DE TÉ Frío 27 UD 400 10,800.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UDS 45 PAQ 550 24,750.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.10 11 CAJ 3,200 35,200.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.2 12 CAJ 6,700 80,400.00           8 12164504 - Endulzantes 2.3.7.2.03 CREMORA 77 UD 450 34,650.00           9 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ CALIENTE (10 CJA NARANJA Y 10 MANZANILLA) 20 CAJ 500 10,000.00           10 12164504 - Endulzantes 2.3.7.2.03 AZÚCAR DE DIETA 8 CAJ 270 2,160.00           11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 10 GAL 260 2,600.00           12 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA ELÉCTRICA DE 12 TAZAS 3 UD 2,200 6,600.00           13 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA ELÉCTRICA DE 30 TAZAS 3 UD 4,400 13,200.00           14 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERAS DE CRITAL 4 UD 1,650 6,600.00           15 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJAS GRANDES EN ACERO INOXIDABLE 7 UD 1,700 11,900.00           16 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJAS MEDIANAS EN ACERO INOXIDABLE 5 UD 1,800 9,000.00           17 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJAS PEQUEñAS EN ACERO INOXIDABLE 3 UD 1,500 4,500.00           18 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARAS PEQUEÑAS DE CAFÉ EN ACERO 9 DOC 150 1,350.00           19 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARAS PEQUEÑAS DE TE EN ACERO 2 DOC 150 300.00           20 52152013 - Saleros, pimen(...)52152013 - Saleros, pimenteros o especieros 2.3.9.5.01 AZUCARERAS EN ACERO INOXIDABLE 3 UD 900 2,700.00           21 52152013 - Saleros, pimen(...)52152013 - Saleros, pimenteros o especieros 2.3.9.5.01 AZUCARERAS EN PORCELANA BLANCA 2 UD 900 1,800.00           22 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 TAZAS BLANCAS DE CAFÉ 8 DOC 200 1,600.00           23 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 TAZAS BLANCAS DE TÉ 1 DOC 350 350.00           24 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 PAÑOS PEQ. PARA BANDEJA 10 UD 350 3,500.00           25 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 PAÑOS GRANDES. PARA BANDEJA 12 UD 650 7,800.00           26 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 PAÑOS MEDIANOS. PARA BANDEJA 12 UD 500 6,000.00           27 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE AGUA 8 DOC 80 640.00           28 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMO DE CAFÉ 8 UD 900 7,200.00           29 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 20 UD 90 1,800.00           30 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS DE COCINA ALGODÓN BLANCA DE COCINA 16 UD 150 2,400.00           31 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PICADERA 4 DOC 200 800.00           32 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 MANTEL EN TELA P/MESA RECTANGULAR DE 8 SILLAS, COLOR BLANCO 1 UD 750 750.00           33 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 MANTEL EN PLÁSTICO P/MESA DE 8 SILLAS EN COLOR BLANCO 1 UD 400 400.00           34 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DE PICADERA EN PORCELANA BLANCA 4 DOC 150 600.00           35 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES LLANO 48 PAQ 60 2,880.00           36 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS HONDOS EN PORCELANA BLANCA 24 UD 190 4,560.00           37 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS LLANOS EN PORCELANA BLANCA 24 UD 190 4,560.00           38 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS 24 PAQ 45 1,080.00           39 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 24 PAQ 38 912.00           40 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARAS,TENEDORES Y CUCHILLOS) EN ACERO INOXIDABLE 2 UD 2,600 5,200.00           41 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES 24 PAQ 38 912.00           42 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUGO CONCENTRADO 10 NARANJA. 10 GAL 1,300 13,000.00           43 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUGO CONCENTRADO 10 FRUIT PUNCH 25 GAL 1,250 31,250.00           44 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUGO CONCENTRADO 5 TAMARINDO 25 GAL 900 22,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.343105 Informe final de la selección DO1.AWD.343105 20/12/2017 10:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.26514 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2017-0021 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 20/12/2017 09:39 (UTC -4 hours) Detail