Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,860 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-UC-CD-2017-0074   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ANNY ESTEVEZ.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2017 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2017 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2017 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2017 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2017 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2017 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1513087194965D2lhT   Certificado de Apropiación Presupuestaria: C. APROPIACION-8143-.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 16,860.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 880.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2017 16:31:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type C. APROPIACION-8143-.pdf Download MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download DE-0218-17.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.338646 12/12/2017 16:37 19,894.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/12/2017 16:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 19,894.8 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,860.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SWAPER CON PALO NO. 32 4 UD 122 488.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO LINDA ECONOMICA 4 UD 98 392.00           1 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.2.01 GUANTES REFORZADOS NEGRO MANOS FUERTES 5 UD 58 290.00           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 GALON DE CLORO 4 GAL 115 460.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 4 GAL 240 960.00           1 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.2.2.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 36X54 C/U 120 2 UD 385 770.00           1 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON PLASTICO 15 LTS PEDESTAL 8 UD 795 6,360.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BASOS PLASTICOS NO. 12 TERMO EMVASES 2 CAJ 3,350 6,700.00           1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.6.3.1.01 LIMPIA CRISTALES 750 ML LIMAR 4 UD 110 440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.338646 Informe final de la selección DO1.AWD.338646 12/12/2017 16:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.24838 La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2017-0074 publicada por Ministerio de Turismo 12/12/2017 16:31 (UTC -4 hours) Detail