Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	44,116 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0818
Request Name:	MATERIALES DE SUMINISTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2017 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2017 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2017 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/12/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2017 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE CREDITO.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

44,116.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.1.8.01	44,116.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2017 12:12:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2017 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.338217

12/12/2017 12:19

51,660.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/12/2017 12:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papa Toner, SRL

51,660.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
44,116.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PAPEL PUNTO DE VENTA 3 PARTES (1 ORIGINAL Y 2 COPIA) ROLLO

1,000

39,000.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

LAPICEROS AZUL

400

5.5

2,200.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

SOBRES MANILA 8 ½ X 11

1,200

2.43

2,916.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.338217	Informe final de la selección DO1.AWD.338217	12/12/2017 12:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.24688	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0818 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	12/12/2017 12:12 (UTC -4 hours)	Detail