Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 166,530 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2017-0160   Request Name: Compra de materiales de manualidades   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de manualidades   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/12/2017 14:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2017 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. APROPIACION MANUALIDADES.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 166,530.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 166,530.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2017 12:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/12/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/12/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PEDIDO.pdf Download TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.338916 13/12/2017 14:14 196,505.4 Dominican Pesos           Final Report: 13/12/2017 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           T & S Comercial, SRL 196,505.4 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 166,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Planchas de carton 36x48 12 UD 135 1,620.00           3 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquete de palitos redondo de maderas 120unid 1 UD 210 210.00           4 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Reglas de metal R YL 140 25 UD 62.5 1,562.50           5 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Resma de cartoniti 50/1 poalina 1 UD 1,262 1,262.00           6 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Rollo de papel adhesivo 1 UD 237.5 237.50           7 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Resma de papel bond 20 8 1/2X11 doble A 1 UD 382.5 382.50           8 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Planchas de foami con brillo dorado plateado rojo 15 UD 420 6,300.00           9 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Funda de velas de silicon de 1 libra 1 UD 480 480.00           10 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Plancha de fieltro duro 54x80cm 10 UD 291 2,910.00           11 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Yardas de fieltro suave dif colores 25 UD 275 6,875.00           12 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de papel de seda 20 UD 225 4,500.00           13 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Rollos de cintas de satin de seda dif tama y colores 6 UD 375 2,250.00           14 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Palitos con copas 15 UD 25 375.00           15 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Planchas de foam 24x24 1pulg 5 UD 375 1,875.00           16 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Cartulinas variadas de dif colores testura 30 UD 85 2,550.00           17 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bolsas de papel de regalos 15 UD 87.5 1,312.50           18 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Yardas de telas de tull con brillo rojo negro blanco 10 UD 285 2,850.00           19 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de chenil color rojo 2 UD 225 450.00           20 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Perforadora de un hoyo 1 UD 385 385.00           21 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de bolitas plasticas tipo perlas 1 UD 150 150.00           22 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Fundas de bolones pequenos de colores 6 UD 275 1,650.00           23 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bombas de inflar globos 15 UD 250 3,750.00           24 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Planchas de foami con brillo dorado, plateado y rojo 10 UD 420 4,200.00           25 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Galones de ega blanca lanco 4 UD 975 3,900.00           26 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Frasco de escarcha diferentes. Colores 10 UD 375 3,750.00           27 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de chenill de diferentes colores 6 UD 225 1,350.00           28 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bonches de flores de pascuas roja, verde, plateada 24 UD 575 13,800.00           29 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de hojas verdes 36 UD 410 14,760.00           30 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Frasco siliconn liquido frio 12 UD 425 5,100.00           31 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Cajaa de creyones de agua 1 UD 450 450.00           32 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Yardas de telas para cogines dif mot. Navidenos 15 UD 315 4,725.00           33 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de flores secas popurri 36 UD 225 8,100.00           34 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de follajes 6 UD 125 750.00           35 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Paquetes de huajacas 38 UD 125 4,750.00           36 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Canastas medianas tejidas 36 UD 250 9,000.00           37 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Rollo de tela de yute saco color marron de 20 yardas 1 UD 9,900 9,900.00           38 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Rollo de tela de yute saco color crema, rojo y verde de 20 yardas 1 UD 9,900 9,900.00           39 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Velas de silicon grande 12 UD 37.5 450.00           40 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Caja de creyon de pizarra 4/1 1 UD 450 450.00           41 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bonches de flores artificiales 36 UD 475 17,100.00           42 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Borador de pizarra 1 UD 150 150.00           43 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Oasis para bases de flores 24 UD 162 3,888.00           44 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bonche Frutos rojos artificiales 12 UD 80 960.00           45 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bonche Frutos verdes artificiales 12 UD 80 960.00           46 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bonche Frutos negros uvas 6 UD 325 1,950.00           47 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 Bonche de frutos dorados 6 UD 375 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.338916 Informe final de la selección DO1.AWD.338916 13/12/2017 14:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.25004 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2017-0160 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 13/12/2017 12:27 (UTC -4 hours) Detail