Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,538.55 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2017-0266   Request Name: Compra de cartuchos para impresora y Memoria USB 16GB   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de cartuchos para impresora y Memoria USB 16GB   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/12/2017 11:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2017 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2017 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2017 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2017 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 67   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 67.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 22,538.55 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 22,538.55  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2017 11:37:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento SN.pdf Download Disponibilidad 67.pdf Download Especificaciones Tecnicas cartucho.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.335214 08/12/2017 11:41 22,538.55 Dominican Pesos           Final Report: 08/12/2017 11:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 22,538.55 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,538.55           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CF #410A Black For 4 UD 5,484.64 21,938.56           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Memoria USB 16GB 1 UD 599.99 599.99 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.335214 Informe final de la selección DO1.AWD.335214 08/12/2017 11:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.24091 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2017-0266 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 08/12/2017 11:37 (UTC -4 hours) Detail