Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,682 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0208   Request Name: compra de materiales sde limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/12/2017 10:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion mayordomina lim.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 89,682.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 25,200.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2017 13:36:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/12/2017 11:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 07/12/2017 11:23:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 07/12/2017 14:43:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 07/12/2017 16:19:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 07/12/2017 16:23:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 07/12/2017 16:34:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 07/12/2017 23:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 08/12/2017 08:31:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA DE LIMPIEZA.pdf Download MINUTA DE LIMPIEZA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.337009 11/12/2017 10:25 38,628.48 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2017 10:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Mejía Lora, SRL 38,628.48 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,682.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico 960 UD 25 24,000.00           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon bola azul 5/1 40 PAQ 100 4,000.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas plastica 24/36 4 PAQ 225 900.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas plasctica 36x54 4 PAQ 438 1,752.00           1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 lanillas blanca rollo 2 UD 900 1,800.00           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 brillos verdes 50 UD 950 47,500.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas 500/1 12 PAQ 100 1,200.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 guantes m-l 30 UD 65 1,950.00           1 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 ambientadores 12 UD 65 780.00           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper 32 40 UD 145 5,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.337009 Informe final de la selección DO1.AWD.337009 11/12/2017 10:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.24147 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0208 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 08/12/2017 13:36 (UTC -4 hours) Detail