Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 239,950 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2017-0042   Request Name: Adquisición de materiales para mantenimiento de pisos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales, para ser utilizados en el mantenimiento de los pisos de las diferentes unidades de esta Institución, aprobado mediante oficio No.12933, de fecha 01/12/2017, del Comandante General, ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2017 13:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/12/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 263201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 239,950.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.3.2.01 96,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2017 16:41:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio de solicitud.pdf Download FICHA TECNICA 036.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.337439 11/12/2017 16:57 283,141 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2017 16:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Corporacion Azul Celeste COAZU, SRL 283,141 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 239,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41102705 - Cristalizadore(...)41102705 - Cristalizadores 2.6.3.2.01 Cristalizado leopardo 40 GAL 2,400 96,000.00           2 43212001 - Protectores de(...)43212001 - Protectores de brillo para pantallas de computador 2.6.1.3.01 Rollo de brillo grueso 25lbs 15 UD 3,800 57,000.00           3 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 Pliego de lija No.80 30 UD 40 1,200.00           4 12352107 - Sales orgánica(...)12352107 - Sales orgánicas o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Saco de sal oxálica 22 UD 2,250 49,500.00           5 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.1.05 Cera liquida 25 GAL 580 14,500.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa roja No.13120 30 UD 725 21,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.337439 Informe final de la selección DO1.AWD.337439 11/12/2017 16:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.24542 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2017-0042 publicada por Ejercito Nacional 11/12/2017 16:41 (UTC -4 hours) Detail