Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
121,095 Dominican Pesos
Request Reference:
AGRICULTURA-DAF-CM-2017-0292
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL NORTE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2017 12:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2017 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2017 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2017 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2017 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1512155610012O9HXQ
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
2017_12_06_10_26_06.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
121,095.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
42,455.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2017 10:47:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2017 17:16:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/12/2017 17:23:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/12/2017 14:26:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/12/2017 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/12/2017 09:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/12/2017 10:27:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/12/2017 11:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/12/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2017_12_06_10_22_20.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.340807
27/12/2017 15:30
81,729.63 Dominican Pesos
Final Report:
27/12/2017 15:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Mejía Lora, SRL
33,329.1 Dominican Pesos
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Representaciones Patricia, SRL
29,500 Dominican Pesos
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Urias Comercial, SRL
6,569.53 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
12,331 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
121,095.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
20
UD
800
16,000.00
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
MISTOLIN 4/1
20
CAJ
860
17,200.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
15
UD
142
2,130.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPERS
15
UD
150
2,250.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO 4/1
15
CAJ
532
7,980.00
6
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CEPILLOS DE INODORO
10
UD
62
620.00
7
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CEPILLOS DE PARED
10
UD
62
620.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
5
GAL
255
1,275.00
9
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR
50
UD
1,000
50,000.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS
6
UD
770
4,620.00
11
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.7.2.06
GUANTES
30
UD
45
1,350.00
12
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.6.2.03
BOMBA DE INODORO
5
UD
150
750.00
13
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
FUNDAS 8X24
12
PAQ
400
4,800.00
14
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
FUNDAS 8X32
10
PAQ
550
5,500.00
15
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES CON TAPAS, PARA OFICINAS
20
UD
300
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.340807
Informe final de la selección DO1.AWD.340807
27/12/2017 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.25584
La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-DAF-CM-2017-0292 publicada por MINISTERIO DE AGRICULTURA
15/12/2017 10:47
(UTC -4 hours)
Detail