Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,750 Dominican Pesos   Request Reference: AEISS-UC-CD-2017-0113   Request Name: Compra de materiales de limpieza y desechables para ser usados en AEISS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2017 10:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2017 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2017 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/12/2017 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2017 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 66,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 10,025.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/12/2017 11:25:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/12/2017 11:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/12/2017 13:08:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 06/12/2017 13:09:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ADM-2017-0044.pdf Download Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS.xlsx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.339929 14/12/2017 15:11 43,590.27 Dominican Pesos           Final Report: 14/12/2017 15:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gasper Servicios Múltiples, SRL 43,590.27 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material gastable de limpieza 4to trimestre -         Subtotal 66,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray de 8 Onzas. Fragancias: Lavanda vainilla, Bosque de cashmere y Manzana-canela. 30 UD 90 2,700.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido. 25 GAL 250 6,250.00           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo. 5 PAQ 215 1,075.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plásticas negra 36x54. 5 PAQ 345 1,725.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido para platos. 10 GAL 150 1,500.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo. 15 PAQ 700 10,500.00           9 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Servilletas de manos. 250 PAQ 100 25,000.00           10 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Servilletas de mesa, 500/1. 150 PAQ 75 11,250.00           11 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables No. 7. 150 PAQ 45 6,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.339929 Informe final de la selección DO1.AWD.339929 14/12/2017 15:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.25378 La lista de oferentes del proceso AEISS-UC-CD-2017-0113 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 14/12/2017 15:03 (UTC -4 hours) Detail