Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,750 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0207   Request Name: compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Suspended Description: compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2017 10:08:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2017 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2017 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2017 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2017 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2017 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2017 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion mayordomina lim.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 41,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 25,140.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA DE LIMPIEZA.pdf Download MINUTA DE LIMPIEZA.pdf Download certificacion mayordomina lim.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico 960 UD 25 24,000.00           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon bola azul paq 5/1 40 PAQ 100 4,000.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas de basura 28/34 paq 100/1 4 PAQ 230 920.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas de basura 36x54 paq 100/1 4 PAQ 450 1,800.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas 500/1 12 PAQ 95 1,140.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 guantges L-M 30 UD 90 2,700.00           1 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 ambientadores 12 UD 70 840.00           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper 40 UD 140 5,600.00           1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 brillos para fregar 50 UD 15 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.357312 Proceso suspendido 06/12/2017 11:20 (UTC -4 hours) Detail