Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	103,155 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2017-0158
Request Name:	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES PARA OFICINA DE LA PGR, S/R017-7341
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES PARA OFICINA DE LA PGR, S/R017-7341
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2017 13:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/12/2017 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2017 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2017 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2017 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2017 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2017 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2017 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.4.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

158.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

103,155.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.4.01

75,300.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/12/2017 15:15:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/12/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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MATERIALES AA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.333730

06/12/2017 16:09

106,019.46 Dominican Pesos

Final Report:

06/12/2017 16:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Unirefri, SRL

106,019.46 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
103,155.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

A/A DE 2 TONELADAS TIPO FANCOIL

70,000

70,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

TUBERIA DE 5/8

3,200

3,200.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.6.3.06

TUBERIA 1/4

1,600

1,600.00

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.9.9.01

MAP GASS

400

400.00

12131604 - Antorchas

2.3.7.2.01

ANTORCHA PARA SOLDAR

1,300

1,300.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.6.3.06

TUBO VASCOSEL 5/8

400.00

42142705 - Tiras o sujeta(...)

2.3.9.3.01

TIE RAP NEGRO NO. 14

100.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE ELECTRICO EN VINIL

300

300.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.6.3.06

PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/4

100

3,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 8

100

4,000.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BRACKER DE 4-8 ESPACIOS

2,500

2,500.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BRACKER DE 30/2 AMP

800

1,600.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO PVC DE 3/4

450

1,800.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.01

CODO SOL. 3/4X90

150.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

COUPLING SOLDABLE 3/4

120.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC DE 1/4

385

385.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE ALUMINIO

325

650.00

20141011 - Adaptador de c(...)

2.6.5.2.01

ADAPATOR DE HEMBRA PVC DE 3/4

20.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DULCE

80.00

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

PLANCHA DE POLIURETANO 10X4X1/2

2,600

2,600.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE NEGRO

225

450.00

24131506 - Tanques refrig(...)

2.6.5.4.01

GAS FERON 141 B

2,300

2,300.00

24131506 - Tanques refrig(...)

2.6.5.4.01

TANQUE DE GAS REFR. R-22

3,000

3,000.00

40141901 - Conductos flex(...)

2.3.9.8.01

CAJA DE MANGA FLEXIBLE NO. 10

1,600

1,600.00

25U

40101505 - Difusores de a(...)

2.3.9.8.01

REJILLA 12X12

800

1,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.333730	Informe final de la selección DO1.AWD.333730	06/12/2017 16:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.23642	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2017-0158 publicada por Procuraduría General de la República	06/12/2017 15:15 (UTC -4 hours)	Detail