Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	592,328.72 Dominican Pesos
Request Reference:	DEPRIDAM-DAF-CM-2017-0144
Request Name:	Req. No. 5680 - 5650 Suministro de Pintura para Retoque de Pintura.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Req. No. 5680 - 5650 Suministro de Pintura para Retoque de Pintura para el CAID Santo Domingo Oeste.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Luperón esq. Enriquillo Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2017 17:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/12/2017 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/12/2017 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

DEPRIDAM-DAF-CM-2017-0144

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

REQ. No. 5680 - 5650 Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

592,328.72 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	592,328.72 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2017 08:12:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/12/2017 16:39:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	11/12/2017 09:29:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	11/12/2017 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/12/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ. No. 5680 - 5650.pdf		Download
REQ. No. 5680 - 5650.pdf		Download
DEPRIDAM-DAF-CM-2017-0144 -PLIEGO DE CONDICIONES ADQUISICION DE PINTURAS.pdf		Download
04 Convocatoria (planilla) (CM).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.338425

12/12/2017 12:57

255,837.51 Dominican Pesos

Final Report:

12/12/2017 12:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Mejía Lora, SRL

126,416.07 Dominican Pesos

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Mercantil De Oficina, SRL

48,993.6 Dominican Pesos

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Tonos & Colores, SRL

51,205.44 Dominican Pesos

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Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

29,222.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
592,328.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR GRIS OSCURO CÓDIGO 7018

9,100

18,200.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR VERDE MANZANA CÓDIGO 6920

15,000

30,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR AZUL INTENSO CÓDIGO 6965

9,500

19,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR AMARILLO POSITIVO CÓDIGO 6910

15,000

30,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR NARANJA CÓDIGO 6892

15,000

30,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR COLOR BLANCO

6,500

39,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

ROLOS PARA PINTURA ACRÍLICA

280

4,200.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHAS DE 2''

190

1,520.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHAS DE 3''

320

2,560.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHAS DE 4''

450

3,600.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

EXTENSIONES TELESCÓPICAS

1,500

9,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PORTA ROLOS

400

4,800.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

650

6,500.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA SATINADA COLOR BLANCO CÓDIGO 7001

9,500

38,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO CÓDIGO 7001

4,700

9,400.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE SELLADOR 100% ACRÍLICO ELASTOMERICO DE ALTO RENDIMIENTO.

11,500

115,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA COLOR VERDE MANZANA CÓDIGO 6920 ESMALTADA PARA HIERROS

3,000

15,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA COLOR GRIS OSCURO CÓDIGO 7018 ESMALTADA PARA HIERROS.

3,000

12,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA COLOR GRIS OSCURO PARA EXTERIOR CÓDIGO 7018.

9,000

18,000.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE MASILLA ACRÍLICA PARA EXTERIOR.

2,327.2

13,963.20

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

UNIDADES DE MOTAS ANTI-GOTAS.

283.2

5,664.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR COLOR BLANCO CÓDIGO 00.

6,513.6

13,027.20

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR CÓDIGO 6950.

9,043.52

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PRIMER ACRÍLICO LATEX PREPARADOR DE PARED.

5,269.88

52,698.80

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE REMOVEDOR DE PINTURA PARA PARED.

1,803.04

90,152.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Transporte

2,000

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.338425	Informe final de la selección DO1.AWD.338425	12/12/2017 12:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.24561	La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-DAF-CM-2017-0144 publicada por Despacho de la Primera Dama	12/12/2017 08:12 (UTC -4 hours)	Detail