Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 714,097.5 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2017-0029   Request Name: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2017 11:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2017 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2017 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2017 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/12/2017 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2017 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1512565324678GuCvZ   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de aprop..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 714,097.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 677,677.50  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2017 18:13:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/12/2017 14:18:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/12/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 08/12/2017 18:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/12/2017 18:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 08/12/2017 18:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Download Ficha tec..pdf Download Certificado de aprop..pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.336201 08/12/2017 18:17 770,190 Dominican Pesos           Final Report: 08/12/2017 18:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ceremo, SRL 770,190 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 714,097.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Rollos gasa estéril tipo almohada. 40 UD 1,836 73,440.00           2 51171911 - Sucralfato 2.3.4.1.01 Antigripal Jarabe 120ml. 400 UD 75.6 30,240.00           3 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas guantes estéril No. 7 ½ 1/100. 50 UD 1,755 87,750.00           4 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Batas oscuras desechables. 1,000 UD 223.6 223,600.00           5 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas guantes estéril No.7 20 CAJ 1,755 35,100.00           6 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Vendeje yeso No.4 250 UD 60.75 15,187.50           7 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas Hilo prolene 2.0 10 CAJ 8,100 81,000.00           8 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Vendaje elástico 2,000 UD 63.25 126,500.00           9 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas de guantes estéril No.8 ½ 1/100. 20 UD 1,755 35,100.00           10 51171911 - Sucralfato 2.3.4.1.01 Vitamina E. 200 UD 5.4 1,080.00           11 51171911 - Sucralfato 2.3.4.1.01 Sucralfato 1g sobre 100 UD 51 5,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.336201 Informe final de la selección DO1.AWD.336201 08/12/2017 18:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.24286 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2017-0029 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 08/12/2017 18:13 (UTC -4 hours) Detail