Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	96,725 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-DAF-CM-2017-0025
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2017 08:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/12/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/12/2017 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2017 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/12/2017 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2017 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15117927981160MDNY

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0218.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

96,725.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.2.03

12,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2017 11:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/12/2017 07:14:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	08/12/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.337317

18/12/2017 13:24

113,128.02 Dominican Pesos

Final Report:

18/12/2017 13:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Cima EIRL

113,128.02 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
96,725.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.03

LLAVE DE LAVAMANOS

1,500

12,000.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

CERRADURA TIPO L

970

5,820.00

42221604 - Adaptadores o (...)

2.3.9.3.01

CANDADOS

840

2,520.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.5.5.01

TAPA DE INODORO

1,540

12,320.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHAS NO.3

105

945.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHAS NO.4

122

1,098.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHAS NO.2

504.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES DE 60 MF 370 DT

387

1,548.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES DE 50 MF 370 DT

395

1,580.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES DE 45 MF 370 DT

290

1,160.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES DE 35 MF 370 DT

248

992.00

41111901 - Contadores

2.6.3.2.01

TANILEY

766

9,192.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.9.8.01

VARILLA PARA SOLDAR

990.00

41111901 - Contadores

2.6.3.2.01

MAGAP GENERICO

584

2,920.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

ROLOS PARA PINTAR

400

7,200.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

PORTAROLOS

119

1,428.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

ESPATULA

143

858.00

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

MASILLA

910

3,640.00

25202104 - Paneles de int(...)

2.6.4.3.01

INTERRUPTOR

155

1,860.00

25202104 - Paneles de int(...)

2.6.4.3.01

PICHUETE PARA MANGUERA

175

350.00

12142001 - Gas xenón xe

2.3.7.2.03

GAS REFRIGERANTE 22

4,900

9,800.00

12142001 - Gas xenón xe

2.3.7.2.03

GAS REFRIGERANTE 410

9,000

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.25991	PORQUE FUE ADJUDICADO UN OFERENTE CON UNA OFERTA MAS ELEVADA	18/12/2017 13:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.337317	Informe final de la selección DO1.AWD.337317	18/12/2017 13:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.24386	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2017-0025 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	11/12/2017 11:05 (UTC -4 hours)	Detail