Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,080 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0126   Request Name: Adquisición de artículos de limpieza para uso de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de limpieza para uso de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2017 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2017 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2017 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2017 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2017 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2017 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: solic.pdf - Solicitud Compra o Contratación    Valor total del presupuesto 86,080.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 34,325.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2017 11:47:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solic.pdf Download Ficha Técnica( TP comercial).docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.332327 04/12/2017 11:59 101,574.4 Dominican Pesos           Final Report: 04/12/2017 11:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL 101,574.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Galones de jabon de mano liquido 20 UD 150 3,000.00           2 47132101 - Kits de limpie(...)47132101 - Kits de limpieza industrial 2.3.9.1.01 Wiper limpiador de lether 10 UD 390 3,900.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Fardos de papel toalla 6/1 10 UD 600 6,000.00           4 43211603 - Replicadores d(...)43211603 - Replicadores de puertos 2.6.1.3.01 Toner HP-278A Original 1 UD 3,890 3,890.00           5 43211603 - Replicadores d(...)43211603 - Replicadores de puertos 2.6.1.3.01 Toner HP-255A Originales 3 UD 7,790 23,370.00           6 43211603 - Replicadores d(...)43211603 - Replicadores de puertos 2.6.1.3.01 Toner HP-280 Originales 2 UD 5,490 10,980.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Fardos de papel jumbo 12/1 35 UD 595 20,825.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas abanicops GDE 5 UD 120 600.00           9 49161503 - Pelotas de bei(...)49161503 - Pelotas de beisbol 2.3.9.4.01 Pelotas de sofball 36 UD 365 13,140.00           10 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.6.5.7.01 Cintas de empaque 2x100 5 UD 75 375.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.332327 Informe final de la selección DO1.AWD.332327 04/12/2017 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.22813 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0126 publicada por Tesorería Nacional 04/12/2017 11:47 (UTC -4 hours) Detail