Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Corporación Estatal de Radio y Televisión on 06/12/2017 09:10:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: este proceso se cancela porque al momento de crear articulos y preguntas falto un articulo por crear

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,680 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0194   Request Name: compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2017 15:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0173   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de limp.docx - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 45,680.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 30,120.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA DE LIMPIEZA.pdf Download MINUTA DE LIMPIEZA.pdf Download MINUTA DE LIMPIEZA.pdf Download certificacion mayordomina lim.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,680.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico 960 UD 30 28,800.00           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon bola azul 40 PAQ 110 4,400.00           1 44111615 - Bolsas de depó(...)44111615 - Bolsas de depósito 2.3.2.2.01 fundas para basura 28x36 4 PAQ 40 160.00           1 44111615 - Bolsas de depó(...)44111615 - Bolsas de depósito 2.3.2.2.01 fundas para basura 36 x54 4 PAQ 40 160.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilleta 500 /1 12 PAQ 110 1,320.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 guantes l-m 30 UD 70 2,100.00           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador 12 UD 95 1,140.00           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper 32 40 UD 190 7,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.351829 Cancelación del proceso CERTV-UC-CD-2017-0194 06/12/2017 09:10 (UTC -4 hours) Detail