Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 345,983.18 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2017-0183   Request Name: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIAS FICHAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VARIAS FICHAS   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2017 17:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 01/12/2017 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2017 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 01/12/2017 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 01/12/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 01/12/2017 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 01/12/2017 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 01/12/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2017 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 01/12/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 01/12/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: AUTO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 345,983.18 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 345,983.18  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2017 17:37:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/01/2018 05:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2017_11_30_17_05_04 OS.pdf Download 2017_11_30_17_05_04 OS.pdf Download AUTO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.331342 01/12/2017 17:43 408,260.15 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2017 17:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 408,260.15 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 345,983.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SM2 6000 H/R FICHA NO. 15-067 O/S 01824 1 UD 21,459.14 21,459.14           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA NO. 16-025 O/S 01825 1 UD 80,005.07 80,005.07           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA FICHA 15-016 O/S 01826 1 UD 10,586.01 10,586.01           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA FICHA 16-089 O/S 01827 1 UD 10,586.01 10,586.01           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA FICHA NO.16-049 O/S 01830 1 UD 96,530.32 96,530.32           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA FICHA 15-045 O/S 01834 1 UD 9,422.48 9,422.48           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA FICHA NO.15-046 O/S 01835 1 UD 40,258.19 40,258.19           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA NO. 16-062 O/S 01845 1 UD 10,586.01 10,586.01           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SM2 FICHA NO. 15-011 O/S 01857, 6000 H/R 1 UD 21,459.14 21,459.14           10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SM2 3000 H/R FICHA NO. 16-073 O/S 01849 1 UD 21,459.14 21,459.14           11 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SM3 4000 H/R FICHA NO. 16-068 O/S 01851 1 UD 23,631.67 23,631.67 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.331342 Informe final de la selección DO1.AWD.331342 01/12/2017 17:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.22688 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2017-0183 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 01/12/2017 17:37 (UTC -4 hours) Detail