Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,330 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2017-0289   Request Name: Compra de Productos Varios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Productos Varios   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2017 13:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2017 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2017 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2017 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2017 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2017 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/12/2017 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2017 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2017 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Solicitar dinero.xlsx - Otro    Valor total del presupuesto 38,330.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 24,530.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2017 14:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/12/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 376-2017 Solicitud de Compra de utiles de cocina.xls Download 318-2017 Solicitud de Compra de utiles de cocina.xls Download 376-2017 Solicitud de Compra de utiles de cocina.xls Download 318-2017 Solicitud de Compra de utiles de cocina.xls Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.331519 01/12/2017 14:13 50,924.82 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/12/2017 14:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rajd Comercial, SRL 50,924.82 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 40 GAL 95 3,800.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Mistolin 36 GAL 135 4,860.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon de Fregar 36 GAL 160 5,760.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon de Mano 36 GAL 140 5,040.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo (ACE) 60 LB 30 1,800.00           6 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 Fundas para zafacon 100/1 10 PAQ 90 900.00           7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Guantes 3 DOC 130 390.00           8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador Glade 24 UD 120 2,880.00           9 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Termos para cafe 4 UD 1,050 4,200.00           10 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te verde o menta 3 CAJ 500 1,500.00           11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de limon con jenjibre 7 CAJ 500 3,500.00           12 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de especias con canea 2 UD 500 1,000.00           13 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Azucarera 6 UD 450 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.331519 Informe final de la selección DO1.AWD.331519 01/12/2017 14:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.22551 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2017-0289 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 01/12/2017 14:06 (UTC -4 hours) Detail