Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 489,300 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-DAF-CM-2017-0025   Request Name: REMAS DE PAPEL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2017 10:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2017 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2017 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2017 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2017 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/12/2017 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2017 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacio de fondo 2186.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 489,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 467,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/12/2017 12:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type requisicion 2186.pdf Download ficha tecnica 2186.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.333521 06/12/2017 13:25 577,374 Dominican Pesos           Final Report: 06/12/2017 13:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Du Cross Comercial, SRL 577,374 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 489,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 REMAS DE PAPEL TIMBRADO CON LA DENOMINACIÓN DEL AÑO 5 RESMA 1,950 9,750.00           2 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL FORMA CONTINUAS TAMAÑO 9 1/2X51/2 30 CAJ 4,950 148,500.00           3 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.2.01 TARJETA DE PRESENTACIÓN 300 UD 18 5,400.00           4 24111502 - Bolsas de pape(...)24111502 - Bolsas de papel 2.3.3.2.01 CAJA DE SOBRES EN PAPEL GILBERT CREMA 1 CAJ 3,850 3,850.00           5 60121233 - Sellos de espo(...)60121233 - Sellos de esponja 2.3.9.2.01 SELLO GOMIGRAFO 1 UD 3,400 3,400.00           6 55121621 - Sellos notaria(...)55121621 - Sellos notariales 2.3.3.3.01 SELLO GOMIGRAFO PRESTINTADO PARA SER USADO EN COMPRAS 1 UD 3,400 3,400.00           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDERS CARPETAS CON BOLSILLOS IMPRESOS FUL COLOR,CARTULINA SATINADA. 100 UD 150 15,000.00           8 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.2.01 LIBROS IMPRESOS EN PAPEL BOND INTERIOR Y CARTULINA 1,000 UD 225 225,000.00           9 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.2.01 BLOCK RECIBO AL COBRADOR, IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL 50 UD 600 30,000.00           10 14111611 - Tarjetas de in(...)14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio 2.3.3.2.01 TARJETAS DE NAVIDAD 200 UD 225 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.333521 Informe final de la selección DO1.AWD.333521 06/12/2017 13:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.23537 La lista de oferentes del proceso INAVI-DAF-CM-2017-0025 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 06/12/2017 12:02 (UTC -4 hours) Detail