Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 236,925 Dominican Pesos   Request Reference: TRABAJO-DAF-CM-2017-0046   Request Name: COMPRA DE INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2017 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION DE INSUMOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 236,925.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 204,300.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2017 09:09:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2017 15:31:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/12/2017 12:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/12/2017 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS.pdf Download FICHA INSUMOS.pdf Download convocatoria de insumos.pdf Download APROPIACION DE INSUMOS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.341002 15/12/2017 09:32 208,100.4 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 208,100.4 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 236,925.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ (FARDOS) 30 UD 4,885 146,550.00           2 12164504 - Endulzantes 2.3.7.2.03 AZÚCAR BLANCA DE 10 LIBRAS 25 PAQ 345 8,625.00           3 12164504 - Endulzantes 2.3.7.2.03 AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS 45 PAQ 170 7,650.00           4 12164504 - Endulzantes 2.3.7.2.03 AZÚCAR CREMA DE 10 LIBLAS 30 PAQ 270 8,100.00           5 12164504 - Endulzantes 2.3.7.2.03 AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS 55 PAQ 150 8,250.00           6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA DE (16 ONZAS) FARDOS 30 UD 360 10,800.00           7 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA DE (20 ONZAS) FARDOS 30 UD 415 12,450.00           8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA (FRASCOS) DE 20 ONZAS 20 UD 525 10,500.00           9 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIÓ DE MELOCOTÓN (FUNDA) 25 UD 480 12,000.00           50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIÓ DE LIMÓN (FUNDA) 25 UD 480 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.25528 La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2017-0046 publicada por Ministerio de Trabajo 15/12/2017 09:09 (UTC -4 hours) Detail