Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	71,055 Dominican Pesos
Request Reference:	CPMSP-UC-CD-2017-0028
Request Name:	Compra de Suministro de Cocina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Suministro de Cocina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2017 14:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2017 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2017 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2017 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2017 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2017 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2017 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2017 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1511796622959GPuOR

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION SUMINISTRO DE COCINA Y COMEDOR 2017.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

71,055.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

7,495.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2017 15:19:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	28/11/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
APROPIACION SUMINISTRO DE COCINA Y COMEDOR 2017.pdf		Download
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.328213

28/11/2017 15:32

82,740.7 Dominican Pesos

Final Report:

28/11/2017 15:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

82,740.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTIC. DE COCINA,HIGIENE Y LIMPIEZA

Subtotal
71,055.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

PAQUETES DE DETERGENTES 5 LBS

GAL

400

2,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VELONES AROMATICOS

GAL

325

1,625.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AZUCAR CREMA DE 10 LBS / 16

275

2,200.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

CAJA DE AZUCAR DE DIETA

375

375.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BOMBILLO BAJO CONSUMOS

125

750.00

14111706 - Manteles de pa(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE CAFE DE 1 LBS 16

275

12,375.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

BRILLO VERDE

125.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

POTE DE CLORO

190.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

POTE DE CREMORA

GAL

325

650.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA 25/1

GAL

450.00

12161807 - Estabilizadore(...)

2.3.7.2.03

PAQUETES DE CUBIERTO PLASTICOS 25/1

GAL

450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

GAL. DE DESIFECTANTES CON AROMAS A BEBE

PAQ

260

1,040.00

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

PAQUETES DE FOFOSRO 12/1

GAL

95.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

BRILLO CON ESPONJA

PAQ

660.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

GALO DE JABON LIQUIDO P/MANOS

PAQ

275

550.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

COPAS DE CRISTAL

CAJ

150

900.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

GALON DE JABON LIQUIDO P/PLATOS

PAQ

250

750.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO

PAQ

275

550.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE SERVILLETA P/BAÑOS

1,450

10,150.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE DULCE NAVIDEÑOS SURTIDOS

250

1,000.00

24112204 - Cubos metálico(...)

2.3.9.9.01

PAQUETES DE PLATOS PEQUEÑOS

90.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.01

PAQUETES DE SERVILLETA 500/1

110

1,100.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

SUAPE NO 32

PAQ

250

500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

POTE DE TE FRIO

PAQ

350

1,050.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE VASOS PLASTICOS NO7 50/1

PAQ

1,300.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

LIMPIADO DE MADERA

425

1,700.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

VASOS DE CRISTAL

CAJ

1,140.00

70141507 - Producción de (...)

2.2.8.7.06

PAPEL TOALLAS 2/1

PAQ

250

750.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

AMBIENTADOR NEUTRAL

425

2,550.00

44102912 - Soluciones lim(...)

2.3.9.2.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

425

1,700.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

CARTO DE LECHE DESCREMADA

GAL

1,140.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

AMBIERNTADOR DE 8 ONZA

PAQ

125

1,500.00

10151803 - Semillas o plá(...)

2.3.1.3.02

PIEDRA AROMATICA 2/1 P/ INODORO

150

1,800.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

PIEDRA AROMATIZADA CORGANTE

1,020.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

FUNDA PLASTICA GRANDES

375

1,125.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

FUNDA PLASTICA PEQUEÑA

225

1,125.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

FARDO DE AGUA 12/1

PAQ

225

3,375.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JARRO DE ALUMNIO 2.5 LITRO

550

550.00

52121703 - Paños para lav(...)

2.3.2.2.01

CUCHARA DE MENTAL

780.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CUBIERTO DE MENTAL

780.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

BOMBILLO ESPECIALES

200

1,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

BOMBILLO AC-90

250

1,250.00

47121801 - Plumeros para (...)

2.3.9.1.01

TOSTADORA PEQUEÑA

2,700

2,700.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESTUFA ELECTRICA DE 2 HONILLA

1,200

1,200.00

41104105 - Bolsas para re(...)

2.6.3.2.01

CUCHARAS P/CAFE

480.00

40161518 - Filtros de mic(...)

2.3.9.8.01

FRASCO P/CAFE MOLIDO

450

1,350.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CUCHILLO P/CORTA PAN

CAJ

165

165.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

CUCHILLO MULTIUSO

CAJ

150

150.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.328213	Informe final de la selección DO1.AWD.328213	28/11/2017 15:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.21711	La lista de oferentes del proceso CPMSP-UC-CD-2017-0028 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA	28/11/2017 15:19 (UTC -4 hours)	Detail