Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,000 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2017-0092
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CON LOGO PARA ACTIVIDAD MIREX
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CON LOGO PARA ACTIVIDAD MIREX
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2017 11:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2017 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2017 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/11/2017 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/11/2017 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/11/2017 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/11/2017 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2017 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2017 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.4.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
2017_11_27_14_26_31.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
114,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.4.01
42,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2017 15:51:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/11/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2017_11_27_14_26_31.pdf
Download
2017_11_27_14_26_16.pdf
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2017_11_27_14_26_16.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.330160
05/12/2017 15:24
110,684 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/12/2017 15:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Promokool, SRL
110,684 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101503 - Catálogos
2.3.3.4.01
FOLDERS SATINADO
200
UD
210
42,000.00
2
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.2.01
LIBRETAS IMPRESAS A FULL COLOR
200
UD
250
50,000.00
3
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.2.01
LAPICEROS SERIGRAFIADO
200
UD
110
22,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.330160
Informe final de la selección DO1.AWD.330160
05/12/2017 15:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.22306
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2017-0092 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
30/11/2017 15:51
(UTC -4 hours)
Detail