Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,021.96 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0758   Request Name: REQ. MATERIALES DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2017 12:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2017 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/11/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE CREDITO FERRETERIA PINTURAS.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 11,021.96 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.07 11,021.96  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/12/2017 08:52:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE CREDITO FERRETERIA PINTURAS.doc Download CERTIFICACION DE CREDITO FERRETERIA PINTURAS.doc Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.333702 06/12/2017 09:39 20,042.53 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/12/2017 09:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             KV Supply, SRL 20,042.53 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,021.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 THINNER 3 GAL 288.14 864.42           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 TAPE MASKING DE 18MM 1 UD 110.17 110.17           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 URETHANE VALUE CLEAR-COAT (1/4) 1 UD 411.02 411.02           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 MIDIUM ACTIVADOR 1/4 1 UD 182.2 182.20           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE AGUA NO. 360 5 UD 18.64 93.20           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE AGUA NO. 220 5 UD 18.64 93.20           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE AGUA NO. 600 5 UD 18.64 93.20           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE AGUA NO. 800 5 UD 18.64 93.20           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE AGUA NO. 150 5 UD 20.34 101.70           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 MUL-TIE PROM ADHESIVO 1 UD 2,877.97 2,877.97           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 SUPREME ESMALTE 4 GAL 1,525.42 6,101.68 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.333702 Informe final de la selección DO1.AWD.333702 06/12/2017 09:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.23424 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0758 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 06/12/2017 08:52 (UTC -4 hours) Detail