Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	5,618.4 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-UC-CD-2017-0158
Request Name:	Solicitud pago de factura de mano de obra
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	El pago de factura es por concepto de la reparación del Carrito de Golf ficha F1-3600 asignado a la 1ra. Brigada de infantería, ERD., aprobado mediante oficio No.12554 de fecha 20/11/2017 del Comandante General del Ejercito de la Rep. Dom.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/11/2017 17:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2017 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/11/2017 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/11/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/11/2017 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/11/2017 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/11/2017 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/11/2017 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2017 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Crédito Externo

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

polaris repacion 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

5,618.40 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.2.01	5,618.40 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/11/2017 17:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/11/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA pr.pdf		Download
firma del reponsable p pdf.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.327135

27/11/2017 17:58

6,629.76 Dominican Pesos

Final Report:

27/11/2017 17:58

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

LR Caribbean Turf, SRL

6,629.76 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
5,618.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

20121212 - Tapones de ser(...)

2.6.5.2.01

Reparación del carrito de golf

5,618.4

5,618.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.327135	Informe final de la selección DO1.AWD.327135	27/11/2017 17:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.21515	La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2017-0158 publicada por Ejercito Nacional	27/11/2017 17:55 (UTC -4 hours)	Detail