Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,479 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2017-0141
Request Name:	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA FSDO, S/R 017-7012
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA FSDO, S/R 017-7012
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/11/2017 14:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/11/2017 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2017 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2017 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/11/2017 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/11/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

141.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

81,479.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

61,300.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/11/2017 15:22:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/11/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.325939

27/11/2017 15:25

84,724.94 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/11/2017 15:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil del Caribe, SAS

84,724.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,479.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA PLUS BLANCO 00

7,000

42,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA PLUS AZUL

800

3,200.00

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

MASILLA P/SHEETROCK TAPA NEGRA

900

900.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO AMARILLO

1,200

2,400.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA PUS ICE CREAM

6,000

12,000.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

MOTA ANTIGOTA 5/16X9"

150

1,500.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

PORTA ROLO REFORZADO NEGRO 9"

100

500.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHA ECON. M/MARRON 2"

200.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHA ECON. M/MARRON 3"

320.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

EXTENSION TELESCOPICA ALUM. 6-12"

700

700.00

52151616 - Espátulas de c(...)

2.3.9.5.01

ESPATULA DE METAL 3"

120.00

46171505 - Llaves

2.6.6.2.01

CERRADURA ELECTRICA DERECHA 50MM

3,000

3,000.00

46171505 - Llaves

2.6.6.2.01

CERRADURA CHESTER C/LLAVE

355

710.00

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.6.9.5.01

PERFIL GALVANIZADO 2X1X20

1,200

1,200.00

48101511 - Planchas para (...)

2.3.9.5.01

PLANCHUELA 1 1/2X1/4X20

700

2,800.00

40101506 - Tubos de venti(...)

2.3.9.8.01

TUBO GALVANIZADO 1 1/2

1,250

2,500.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.9.8.01

VARILLA P/SOLDAR 3/32

1,400.00

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.6.9.5.01

BARRA CUADRADA ACERO 1/2X20"

400

1,200.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO CORTE METAL 7X1/16X7/8

135

2,025.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA OXIDO NEGRO

600

1,200.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHA M/AMARILLO 1 1/2

80.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

250

500.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO NEGRO 3X14

48.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO NEGRO 2 1/2X14

48.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO ESTRUC. SHEETROCK 7X7/16

180

360.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO SHEETROCK 1 1/4X16

130

520.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.6.5.2.01

TARUGO PLASTICO MAMER 3/8X2 1/2

48.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.325939	Informe final de la selección DO1.AWD.325939	27/11/2017 15:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.21200	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2017-0141 publicada por Procuraduría General de la República	24/11/2017 15:22 (UTC -4 hours)	Detail