Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,926.52 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2017-0174   Request Name: MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2017 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 23/11/2017 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/11/2017 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 23/11/2017 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 23/11/2017 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 23/11/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 23/11/2017 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 23/11/2017 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/11/2017 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/11/2017 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 23/11/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 23/11/2017 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2017.0211.01.0004.4003   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROP. FONDOS AUTOZAMA 23112017.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 234,926.52 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 234,926.52  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/11/2017 12:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS AUTOZAMA 23112017.pdf Download OS AUTOZAMA 23112017.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.325404 23/11/2017 12:59 277,213.29 Dominican Pesos           Final Report: 23/11/2017 12:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 277,213.29 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,926.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 INSTALACION PARABRISA FRONTAL DERECHO, FICHA 15-062 O/S 01707 1 UD 17,655.3 17,655.30           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 INSTALACION DE BOOSTER Y CILINDRO, FICHA 15-001 O/S 01756 1 UD 37,239.39 37,239.39           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REEMPLAZO DE ALTERNADOR, FICHA 15-019 O/S 01795 1 UD 83,909.09 83,909.09           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE, FICHA 15-006 O/S 01779 1 UD 36,389.77 36,389.77           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. SM3 2000HRS CON REP FRENOS Y CHEQ. SIST. ELECT., FICHA 16-072 O/S 01763 1 UD 59,732.97 59,732.97 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.325404 Informe final de la selección DO1.AWD.325404 23/11/2017 12:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.20852 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2017-0174 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 23/11/2017 12:05 (UTC -4 hours) Detail