Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
385,380 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0041
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA , CONSUMIBLES Y DESECHABLES CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2017
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA , CONSUMIBLES Y DESECHABLES CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2017
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/11/2017 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/11/2017 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/11/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-37-2017
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CONFIRMACION DE FONDOS SEMMA-CM-37-2017.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
385,380.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.4.1.01
120,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2017 09:33:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2017 13:43:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/11/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/11/2017 23:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/11/2017 09:32:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/11/2017 12:52:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONFIRMACION DE FONDOS SEMMA-CM-37-2017.pdf
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CONVOCATORIA SEMMA-CM-37-2017.pdf
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TERMINOS DE ADQUISICION SEMMA-CM-37-2017.pdf
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REQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2017.pdf
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especificaciones de los productos kcc (2)111.pdf
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INVITACION SEMMA-CM-37-2017.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 4to trimestre
-
Subtotal
385,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
FARDOS CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PAQ. DE UNA LIBRA 20/1
20
PAQ
6,000
120,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE 6/1
60
GAL
150
9,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL DE BAÑO (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra
300
UD
180
54,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL TOALLA (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra
300
UD
300
90,000.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS NO.7 50/50
6
CAJ
1,800
10,800.00
6
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.2.01
GALONES DE CLORO 6/1
30
UD
100
3,000.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPE NO.32
12
UD
180
2,160.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDES
48
UD
20
960.00
9
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES 6 GALONES
12
UD
800
9,600.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS
12
UD
180
2,160.00
11
47131901 - Almohadillas a
(...)
47131901 - Almohadillas absorbentes
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA PARA INODORO DIFERENTES AROMAS
30
UD
50
1,500.00
12
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
SPRAY GLADE
24
UD
180
4,320.00
13
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACOS DE AZUCAR 125 LIBRA
6
PAQ
6,800
40,800.00
14
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
SPRAY SANITIZANTE 6/1 (VER EXPCIFICACIONES ANEXAS)
20
CAJ
1,800
36,000.00
15
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS DE BAÑO
9
UD
120
1,080.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.23066
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0041 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos
05/12/2017 09:33
(UTC -4 hours)
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