Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,023.7 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2017-0163   Request Name: MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS FICHAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIAS FICHAS   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2017 10:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 21/11/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2017 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 21/11/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 21/11/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 21/11/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 21/11/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 21/11/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 21/11/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 21/11/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO AUTO OZAMA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 185,023.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 185,023.70  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2017 10:28:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS AUTOZAMA 11111.pdf Download OS AUTOZAMA 11111.pdf Download CERTIFICACION DE FONDO AUTO OZAMA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.323419 21/11/2017 10:44 218,327.97 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2017 10:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 218,327.97 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,023.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SM3 2000 H/R O/S 00121 FICHA NO. 16-044 1 UD 13,359.48 13,359.48           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT.PREV. SL 2750 H/R O/S 00123 FICHA NO. 16-019 1 UD 13,370.65 13,370.65           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SL 2250 H/R FICHA NO. 16-016 O/S 00128 1 UD 23,871.04 23,871.04           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. Y REPARACIÓN SL 2250 H/R FICHA NO. 16-007 O/S 00129 1 UD 13,732.22 13,732.22           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SM3 2000 H/R FICHA NO. 16-010 O/S 00130 1 UD 23,956.21 23,956.21           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SL 2250 H/R FICHA NO. 16-006 O/S 00132 1 UD 13,457.5 13,457.50           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SL.2250 H/R O/S 00133 FICHA NO. 16-005 1 UD 13,457.5 13,457.50           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SL 2250 H/R O/S 00134 FICHA NO. 16-018 1 UD 13,463.03 13,463.03           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANT. PREV. SL 2750 FICHA NO. 16-021 O/S 00135 1 UD 13,463.03 13,463.03           10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHA NO. 16-015 O/S 00136 1 UD 42,893.04 42,893.04 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.323419 Informe final de la selección DO1.AWD.323419 21/11/2017 10:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.20188 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2017-0163 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 21/11/2017 10:28 (UTC -4 hours) Detail