Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	456,230 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2017-0046
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/11/2017 09:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/11/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/11/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/11/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/11/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/11/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Crédito interno

¿Integración Manual?

Código de la integración

Apropiación Extra Presupuestaria (Fondos Internos)

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

456,230.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	374,230.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/12/2017 11:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	23/11/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf		Download
Convocatoria Proceso ARD-DAF-CM-2017-0046.pdf		Download
Proceso Compra Menor ARD-DAF-CM-2017-0046.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.339117

13/12/2017 11:28

719,003.5 Dominican Pesos

Final Report:

13/12/2017 11:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo 2000, SRL

719,003.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
456,230.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLÍGRAFO AZUL

100

4,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO CANON 210

1,200

6,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO CANON 211

1,600

8,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 662 (NEGRO)

650

6,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 662 (COLOR)

650

6,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 60 (NEGRO)

1,400

7,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 60 (COLOR)

1,450

7,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 122 (NEGRO)

700

3,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 122 (COLOR)

750

3,750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 21 (NEGRO)

750

3,750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 22 (COLOR)

780

3,900.00

60121536 - Borrador de cr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LÍQUIDO

500.00

60121524 - Bolígrafos de (...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE FELPA AZUL

CAJ

1,800

5,400.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER 8 ½ X 11 (COLOR CREMA)

CAJ

300

7,500.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPA (TAMAÑO ESTÁNDAR)

CAJ

750.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADA 8 ½ X 11

2,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 35A

4,000

20,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 12A

4,200

21,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 53A

6,200

31,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP CF226A (26A)

8,000

40,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 05A

5,200

26,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TÓNER HP 85A

4,500

157,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CAJA DE SOBRE MANILA No. 7

CAJ

250

750.00

60121521 - Lápices de acu(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN

CAJ

2,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP No. 1

CAJ

1,680.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 11

350

RESMA

180

63,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 13

RESMA

220

16,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.339117	Informe final de la selección DO1.AWD.339117	13/12/2017 11:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.24949	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2017-0046 publicada por Armada de República Dominicana	13/12/2017 11:07 (UTC -4 hours)	Detail