Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
198,208.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0325
Request Name:
REQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2017 14:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/11/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/11/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/11/2017 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2017 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/11/2017 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2017 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2017 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
320410
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
ACTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.doc
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
198,208.50
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.7.01
198,208.50
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2017 12:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/11/2017 09:28:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.doc
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ACTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.doc
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.326114
24/11/2017 12:36
190,537.27 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/11/2017 12:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Mejía Lora, SRL
190,537.27 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
198,208.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
CLORO CLEANER GL
600
UD
60
36,000.00
2
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
JABON LIQUIDO P/MANOS
300
UD
150
45,000.00
3
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
ESCOBA PLSTICA C/PALO
100
UD
80
8,000.00
4
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
LIMPIADOR DE CERAMICA (DECALIN)
150
UD
170
25,500.00
5
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
ACE (DETERGENTE EL POLVO) SACOS 30 LIBRAS
20
UD
630
12,600.00
6
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
SUAPER
100
UD
150
15,000.00
7
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
LANILLAS – TELA
300
YD
55
16,500.00
8
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
ESPATULA DE METAL
25
UD
50.34
1,258.50
9
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
CEPILLOS DE PARED
50
UD
40
2,000.00
10
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
INSECTICIDA BAYGON
100
UD
203.5
20,350.00
11
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
VINAGRE BLANCO
200
UD
80
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.326114
Informe final de la selección DO1.AWD.326114
24/11/2017 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.21113
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0325 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
24/11/2017 12:30
(UTC -4 hours)
Detail