Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,970 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0115   Request Name: ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/11/2017 09:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2017 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/11/2017 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2017 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2017 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/11/2017 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/11/2017 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2017 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFI. APROPIACION PRESU.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 66,970.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 14,565.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2017 09:46:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICI art de limpieza.pdf Download FICHAS TECNICAS LIMPIEZA.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.322807 20/11/2017 09:51 79,024.6 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2017 09:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL 79,024.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 66,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN DIF. FRAGANCIA 30 UD 225 6,750.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 GALONES DE CLORO ACE/LIMAR 30 UD 70 2,100.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIA CRISTAL 6 UD 135 810.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY GLADE 15 UD 60 900.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL AMBIENTADOR 15 UD 385 5,775.00           6 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL BAÑO 12/1 15 UD 590 8,850.00           7 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 6 UD 55 330.00           8 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CAJA DE CUCHARITAS PLASTICAS 40/25 1 UD 825 825.00           9 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 CAJAS DE PAPEL BOND 2081/2*11 15 UD 1,680 25,200.00           10 60101903 - Cintas adhesiv(...)60101903 - Cintas adhesivas de escritorio con el alfabeto 2.3.3.5.01 CINTAS SCOTH 3/4 ADHESIVAS 20 UD 80 1,600.00           11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 PILAS DURACELL AA 30 UD 35 1,050.00           12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 PILAS DURACELL AAA 30 UD 35 1,050.00           13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS BOSCTIH 10 UD 325 3,250.00           14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS HP-951 AZULES ORIGINALES 8 UD 1,060 8,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.322807 Informe final de la selección DO1.AWD.322807 20/11/2017 09:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.19940 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0115 publicada por Tesorería Nacional 20/11/2017 09:46 (UTC -4 hours) Detail