Contract Notice Detail
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Base Total Price:
283,789 Dominican Pesos
Request Reference:
ADESS-DAF-CM-2017-0045
Request Name:
Adquisición materiales de limpieza y desechables para la entidad, periodo: Octubre 2017 hasta Enero 2018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales de limpieza y desechables para la entidad, periodo: Octubre 2017 hasta Enero 2018
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2017 08:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
16/11/2017 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
17/11/2017 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2017 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/11/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2017 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2017 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2525
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cuotalimpieza.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
283,789.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
64,583.20
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2017 10:56:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/11/2017 16:09:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/11/2017 11:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/11/2017 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/11/2017 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cuotalimpieza.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.327327
28/11/2017 12:02
257,546.38 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2017 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
110,580.16 Dominican Pesos
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Gasper Servicios Múltiples, SRL
134,260.55 Dominican Pesos
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Urias Comercial, SRL
7,178.55 Dominican Pesos
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MG General Supply, SRL
5,527.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
283,789.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores (aroma tropicales)aerosol
48
UD
79.6
3,820.80
2
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
48
UD
18.7
897.60
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro
48
GAL
89.6
4,300.80
4
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plasticas desechables 25/1
100
UD
33
3,300.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante spray 19 onz.
12
UD
383.5
4,602.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido con sello de seguridad variado
48
GAL
141.6
6,796.80
7
12163001 - Agentes de lim
(...)
12163001 - Agentes de limpieza de lodo
2.3.7.2.99
Detergente en polvo 1 lb.
48
UD
76.7
3,681.60
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda plasticas negra de 55 GL
500
UD
6.5
3,250.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra 16 GL
1,000
UD
6.4
6,400.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 33 GL
1,500
UD
5.7
8,550.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guantes plástico varios colores (médium y large)
18
UD
88.5
1,593.00
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas mata mosquitos y cucarachas
6
UD
207.6
1,245.60
13
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.9.8.01
Jabon liquido de manos
8
GAL
163.4
1,307.20
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Lavaplatos Liquido
24
GAL
163.4
3,921.60
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Papel Higiénico 820 pies fardo 4/1
30
UD
684.4
20,532.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico de baño , dispensadores fardo 12/1
80
UD
619.5
49,560.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla fardo 6/1
100
UD
619.5
61,950.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla Pre-cortado , caja 6/1
10
UD
2,074.4
20,744.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedras inodoro (colores transparente)
48
UD
46.6
2,236.80
20
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Removedor de cafe 500/1
10
UD
120.8
1,208.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Repuesto p/ambientador individuales
24
UD
292.1
7,010.40
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas( 500 unidad) fardo 10/1
20
UD
960.04
19,200.80
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de limpiar # 32 en algodón
24
UD
155.7
3,736.80
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos cono para agua paq. 5000/1
2
UD
3,068
6,136.00
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos higinico de cafe # 3 onza 5000/1
6
UD
3,410.2
20,461.20
26
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos higinienicos desechables 10 onza 50/50
6
UD
2,891
17,346.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.327327
Informe final de la selección DO1.AWD.327327
28/11/2017 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.21572
La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2017-0045 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales
28/11/2017 10:56
(UTC -4 hours)
Detail