Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
284,150 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2017-0043
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2017 08:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2017 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2017 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2017 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2017 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2017 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2017 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2017 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2017 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Crédito interno
¿Integración Manual?
Código de la integración
Apropiación Extra Presupuestaria (Fondos Internos)
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación de apropiacion.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
284,150.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
65,250.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2017 08:15:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/11/2017 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
17/11/2017 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/11/2017 18:52:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Proceso Compra Menor ARD-CMC-111-2017 (1).pdf
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Convocatoria Proceso ARD-CMC-111-2017.pdf
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Solicitud de compra (pedido).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.323903
22/11/2017 09:27
496,396.5 Dominican Pesos
Final Report:
22/11/2017 09:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AR Soluciones y Servicios, SRL
496,396.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
284,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO
75
GAL
120
9,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO
75
GAL
150
11,250.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISO
80
GAL
180
14,400.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE BAÑO
80
GAL
150
12,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL
50
GAL
150
7,500.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
TRAPEADOR DE FIBRA (SUAPER)
100
UD
200
20,000.00
7
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS.
30
UD
1,500
45,000.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMÁTICAS
50
UD
60
3,000.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (PERFUMADOR)
50
UD
120
6,000.00
10
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIÉNICO FARDO (48/1)
50
UD
1,200
60,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS
100
UD
200
20,000.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDO (1/500)
30
UD
1,200
36,000.00
13
14121905 - Papeles tímpan
(...)
14121905 - Papeles tímpano
2.3.3.2.01
BRILLO VERDE
1,000
UD
4
4,000.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLÓN CON FIBRAS DE POLIETILENO
50
UD
250
12,500.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES PLÁSTICOS PAR
100
UD
40
4,000.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA (NEGRA) MILLAR/55 GLS.
3
MIL
6,500
19,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.323903
Informe final de la selección DO1.AWD.323903
22/11/2017 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.20456
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2017-0043 publicada por Armada de República Dominicana
22/11/2017 08:15
(UTC -4 hours)
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