Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2017-0119   Request Name: Compra de toners para esta PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/11/2017 11:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/11/2017 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/11/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/11/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 119   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION FONDOS 119 2017.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 54,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 54,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2017 12:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/12/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION FONDOS 119 2017.docx Download doc36000620171116094823.pdf Download CERTIFICACION FONDOS 119 2017.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.340020 18/12/2017 11:10 63,012 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/12/2017 11:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Padron Office Supply, SRL 63,012 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner CF400A Negro original 15 UD 3,600 54,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.340020 Informe final de la selección DO1.AWD.340020 18/12/2017 11:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.25311 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2017-0119 publicada por Procuraduría General de la República 14/12/2017 12:08 (UTC -4 hours) Detail