Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	54,650 Dominican Pesos
Request Reference:	CNNC-UC-CD-2017-0013
Request Name:	COMPRA DE TONERS PARA USO DE ESTA CNNC
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	TONERS TRICOLOR, BLANCO Y NEGRO PARA DIFERENTES MODELOS DE IMPRESORAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2017 15:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2017 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2017 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/11/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/11/2017 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2017 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2017 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2017 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

54,650.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	54,650.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/11/2017 15:55:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/11/2017 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTA MAXIMA TONER DEPOT.pdf		Download
COTIZACIÓN TONER DEPOT		Download
REFERENCIA TÉCNICA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.319330

14/11/2017 15:58

64,487 Dominican Pesos

Final Report:

14/11/2017 15:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

64,487 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
54,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado