Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,413.69 Dominican Pesos
Request Reference:	CONTRALORIA-UC-CD-2017-0366
Request Name:	Compra de Artículos Varios (Desechables, Limpieza, entre otros)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Artículos Varios (Desechables, Limpieza, entre otros)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes #45, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2017 11:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/11/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/11/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

FONDOS

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CONTRALORIA-UC-CD-2017-0366-APROPIACIÓN.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

80,413.69 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.1.1.01

21,792.16 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/11/2017 15:20:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/11/2017 00:37:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/11/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/11/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CONTRALORIA-UC-CD-2017-0366-APROPIACIÓN.pdf		Download
CONTRALORIA-UC-CD-2017-0366-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf		Download
SOLICITUD 6608.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.322706

23/11/2017 17:38

65,487.88 Dominican Pesos

Final Report:

23/11/2017 17:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

IG Suplidores Express, SRL

50,337 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

15,150.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
80,413.69

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botella de Agua pequeña de 33 mml

48.29

1,448.70

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar crema - Paquete 5/1 Lbs

PAQ

135.26

405.78

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar dieta - Caja sobres 100/1

CAJ

156.14

312.28

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar refino de 125 Lb (Saco)

3,357.6

13,430.40

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

Batería / Pila AA

31.27

625.40

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

Batería / Pila AAA

27.98

559.60

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafo Azul

100

5.16

516.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

Corrector líquido - 20 ml (Brocha)

25.9

259.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

Corrector tipo lápiz

18.43

184.30

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda basura 28x35" - Paq. 10/1

200

PAQ

23.02

4,604.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda basura 55 GL (33x45) - Paq. 5/1

300

PAQ

23.48

7,044.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR ACIDO - Galón

GAL

518.81

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

MENTA (6.6Lb-3Kg) (paquete)

PAQ

6,195

6,195.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato plástico desechable #9 - Fardo

660

660.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltador - varios colores

11.55

415.80

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SANITIZANTE - Galón

GAL

11,328

11,328.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE MANOS - Fardo 10 de 400/1

474.28

948.56

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

Tickets / boletas para turno - rollo 3000/1

281.43

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO 2 Oz CAFE-20/100-2000/1

CAJ

2,205.42

13,232.52

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO 7 Onz 50/50 - 2500/1

CAJ

1,692.53

16,925.30

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DESGRASANTE - Galón

GAL

518.81

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.20974	NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRALORÍA-UC-CD-2017-0366	23/11/2017 17:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.322706	Informe final de la selección DO1.AWD.322706	23/11/2017 17:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.19823	La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-UC-CD-2017-0366 publicada por Contraloría Gral de la República	17/11/2017 15:20 (UTC -4 hours)	Detail