Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,372.81 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0681   Request Name: MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LOS BAÑO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/11/2017 10:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/11/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/11/2017 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/11/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/11/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/11/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/11/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/11/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/11/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/11/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE CREDITO FERRETERIA BAÑO 1.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 17,372.81 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 17,372.81  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/11/2017 11:58:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/11/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE CREDITO FERRETERIA BAÑO 1.doc Download CERTIFICACION DE CREDITO FERRETERIA BAÑO 1.doc Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.317510 10/11/2017 12:07 20,499.92 Dominican Pesos           Final Report: 10/11/2017 12:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Alterra, SRL 20,499.92 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,372.81           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CERAMICA PAPIRUS BEIGE 41X41 8 UD 275.42 2,203.36           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CERAMICA 20 X 30 BLANCA 3 UD 177.12 531.36           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 PEGATOD GRIS 5 UD 147.97 739.85           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 TUBOS 4 X 19 (SEMI PRESION) 2 UD 725.38 1,450.76           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 TUBOS 2 X 19 (SEMI PRESION) PVC 2 UD 208.52 417.04           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 TUBOS 2 X 19 (SEMI PRESION) 1 UD 503.18 503.18           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 SIFON 2 PVC 6 UD 40.68 244.08           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 SIFON 1 1/2 EN FUNDITA EASTMAN 6 UD 57.97 347.82           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CEMENTO PVC 1/4 1 UD 355.93 355.93           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CODO 2 DRENAJE 6 UD 10.68 64.08           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CURVA 2 DRENAJE 6 UD 8.7 52.20           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 COUPLING 2 PVC 6 UD 14.41 86.46           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CINTA TEFLON DE 3/4 10 UD 9.15 91.50           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 SILICON CLEAR 10 UD 127.12 1,271.20           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 ALAMBRE NO. 12 STD 2.5MM2 600 V ROLLO 500 PIES 3 UD 1,398.31 4,194.93           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 PARRILLA 6 UD 101.69 610.14           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 MEZ. FREG. T/SAYCO 1 UD 522.46 522.46           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 COUNPLIN 15X15 6 UD 131.36 788.16           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 CODO 105 8 UD 127.12 1,016.96           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 COUPLING 18X18 6 UD 135.59 813.54           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 LLAVIN P/BAÑO 4 UD 266.95 1,067.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.317510 Informe final de la selección DO1.AWD.317510 10/11/2017 12:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.18641 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0681 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 10/11/2017 11:58 (UTC -4 hours) Detail