Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
338,250 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-DAF-CM-2017-0006
Request Name:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2017 08:05:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2017 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2017 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2017 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2017 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/11/2017 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2017 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/11/2017 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2017 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2017 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1510154692820VjfSQ
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0166.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
338,250.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
215,150.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2017 20:27:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/11/2017 15:07:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/11/2017 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/11/2017 10:44:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/11/2017 11:42:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/11/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/11/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.320501
15/11/2017 20:39
269,726.76 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2017 20:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compudonsa, SRL
269,726.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
338,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE SPRAY
50
UD
100
5,000.00
2
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR
30
UD
850
25,500.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
70
UD
20
1,400.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
30
UD
150
4,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINTEFECTANTE
30
UD
150
4,500.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
MANITA LIMPIA
10
GAL
700
7,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO, SACO
1
PAQ
800
800.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
CUBETA DE LIMPIEZA
5
UD
350
1,750.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 17*22 NEGRA
800
UD
75
60,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 36*54 NEGRA 5/1
800
PAQ
75
60,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA DE 30 GL
200
PAQ
75
15,000.00
12
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
GUANTES D LIMPIEZA
20
UD
150
3,000.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON (AERO WEST ) DESINFECTANTE
1
GAL
16,000
16,000.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE BAÑO
20
GAL
250
5,000.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA
15
YD
100
1,500.00
16
47131826 - Limpiadores de
(...)
47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados
2.3.9.1.01
PINESPUMA
6
UD
350
2,100.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
20
PAQ
700
14,000.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS DE PAPEL 6/1
80
UD
500
40,000.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 20 FARDO
20
PAQ
760
15,200.00
20
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS no. 7 50/1
300
PAQ
75
22,500.00
21
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS no.4 50/1
300
PAQ
75
22,500.00
22
12181502 - Ceras naturale
(...)
12181502 - Ceras naturales
2.3.7.1.05
VELAS AROMTICAS
20
UD
200
4,000.00
23
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON DE BAÑO CON TAPA PLASTICO
2
UD
350
700.00
23
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON PARA OFICINA
12
UD
350
4,200.00
24
47131820 - Limpiadores de
(...)
47131820 - Limpiadores derivados del petróleo
2.3.9.1.01
LIMPIA ESTUFA FAROLA
6
UD
350
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.320501
Informe final de la selección DO1.AWD.320501
15/11/2017 20:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.19392
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2017-0006 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
15/11/2017 20:27
(UTC -4 hours)
Detail