Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	55,620 Dominican Pesos
Request Reference:	ACUARIONACIONAL-UC-CD-2017-0008
Request Name:	Adquisición de materiales gastables, para ser utilizados en las oficinas administrativas del Acuario Nacional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastables, para las oficinas administrativas de la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. España #75, Sans Soucí REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/11/2017 16:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/11/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/11/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/11/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/11/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/11/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

ACUARIONACIONAL-UC-CD-2017-0008

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiación presupuestaria- Materiales de oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

55,620.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	7,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/11/2017 16:22:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/11/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud materiales gastables.pdf		Download
Especificaciones Técnicas Materiales de oficina (4to. TRIMESTRE).pdf		Download
Apropiación presupuestaria- Materiales de oficina.pdf		Download
Autorización material gastable (4to. trimestre).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.322246

20/11/2017 10:51

54,227.84 Dominican Pesos

Final Report:

20/11/2017 10:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

54,227.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
34,840.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Papel bond 8 1/2 x 11

RESMA

175

7,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

Pilas AA (paquete de 24/1) calidad superior

PAQ

1,000

1,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos no. 662 (negro)

500

5,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos no. 60 (negro)

950

7,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos no. 60 de tinta color

1,110

8,880.00

44122022 - Accesorios de (...)

2.3.9.2.01

Carpetas de 5 pulgadas y 3 anillas (color blanco)

465

4,650.00

60123601 - Pegante de pur(...)

2.3.9.2.01

Pegamento UHU líquido de 125 ml

225

450.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Banditas (gomitas) - cajas de 100/1

CAJ

200.00

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

Reglas plásticas transparentes de 30 cms. (cajas de 10/1)

CAJ

60.00

1.2

Suministro de Oficina

Subtotal
20,780.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos no. 662 de tinta color

500

5,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner de impresión para copiadora (negro)

2,835

11,340.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos color azul (12/1) calidad súper

DOC

240.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras (calidad súper)

150

450.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2 x 11 de varios colores (cajas de 100/1)

CAJ

450

1,350.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

Pilas AAA (paquete de 24/1) calidad superior

PAQ

1,000

1,000.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

Papel para sumadora (Rollos)

600.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips de vinil no.1 (diferentes colores) cajas de 100/1

CAJ

200.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.01

Cintas adhesivas de escritorio (transparentes)

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.322246	Informe final de la selección DO1.AWD.322246	20/11/2017 10:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.19867	La lista de oferentes del proceso ACUARIONACIONAL-UC-CD-2017-0008 publicada por ACUARIO NACIONAL	17/11/2017 16:22 (UTC -4 hours)	Detail