Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 627,800 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CM-2017-0006   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/11/2017 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de asignación de riesgo 09/11/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/11/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 10/11/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2017 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2017 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/11/2017 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2017 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1510253849130tmyi1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: SOLICITUD DE COMPRA Y CERTIFICACION PROMOCION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 627,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 627,800.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/11/2017 10:13:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/11/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA Y CERTIFICACION PROMOCION.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA Y CERTIFICACION PROMOCION.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA Y CERTIFICACION PROMOCION.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.319909 15/11/2017 10:24 584,336 Dominican Pesos           Final Report: 15/11/2017 10:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           The Print Factory MP, SRL 584,336 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 627,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 CARPETA EN PIEL NEGRA GRABADAS A LÁSER TAMAÑO 24 X 31.5 CON BLOCK D ENOTAS 20 UD 705 14,100.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 KIT DE LLAVERO METALICO Y LAPICERO USB SERIGRAFIADOS ARTE A COLOR ENVUELTOS EN CAJA DE REGALOS CON CINTA IMPRESA 70 UD 930 65,100.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 LAPICEROS PROMOCIONALES BLANCOS PULSADOR SERIGRAFIADOS CON ARTE 1,300 UD 70 91,000.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 LAPICEROS EJECUTIVOS CROOS GRABADOS A LASER 3 UD 3,700 11,100.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 BULTOS SERIGRAFIADOS CON LOGO AZUL ROYAL CON BLANCO 1,100 UD 325 357,500.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 VASO METALICO CON GOMA DE COLOR AZUL ROYAL CON IMPRESO A COLOR 20 UD 225 4,500.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 PARAGUAS AUTOMÁTICO 64" CON FORRO AZUL ROYAL IMPRESOS A COLOR 130 UD 650 84,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.319909 Informe final de la selección DO1.AWD.319909 15/11/2017 10:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.19299 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2017-0006 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 15/11/2017 10:13 (UTC -4 hours) Detail