Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
543,841 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0037
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2017
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE 2017
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2017 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2017 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/11/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2017 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2017 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-33-2017
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Scan CONFIRMACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
543,841.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
205,881.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2017 15:20:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/11/2017 15:40:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
10/11/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
10/11/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/11/2017 21:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/11/2017 11:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/11/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
13/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
13/11/2017 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD PARA PRESENTAR OFERTA.pdf
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Scan CONFIRMACION DE FONDOS.pdf
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Scan Requision de compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.337335
18/12/2017 12:50
221,558.41 Dominican Pesos
Final Report:
18/12/2017 12:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
IG Suplidores Express, SRL
162,209.64 Dominican Pesos
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Office 5 del Caribe, SRL
32,919.12 Dominican Pesos
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View Detail
R Tirado Solution Services, SRL
15,611.4 Dominican Pesos
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Vínculos Comerciales SRL
6,711.84 Dominican Pesos
Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
4,106.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
543,841.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9 X 12 C/500
5
CAJ
590
2,950.00
2
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJAS 91/4 X 11 1/4 216X280 mm TRANSPARENTE 1/100, BORDE AZUL, FUNDAS MULTITALADROS
12
PAQ
590
7,080.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA CAPACIDAD 30 HOJAS, GRAPAS 100 X 22-24/6 O 135 X 26/6 CARGA SUPERIOR, PROFUNIDAD ENTRADA PAPEL 40mm
12
UD
1,995
23,940.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER CARTON KRAFT 81/2 X 14 COLOR MARRON 1/75
210
CAJ
310
65,100.00
5
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT SEÑALIZADORES TIPO BANDERITAS PLASTICOS C/140, 47IN/PO X 1.7 IN/PO 11.9mm X 43.2 mm
36
PAQ
185
6,660.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES 12/1 CUERPO TRANSPARENTE, PUNTA METALICA, CAPUCHON DE SEGURIDAD PLASTICO, DIAMETRO DE BOLA 1,0mm ANCHO DE TRAZO 0.4mm
72
CAJ
240
17,280.00
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLASTICO
24
UD
75
1,800.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
PORTA CLIP
12
UD
55
660.00
9
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 45mm x 60mm
36
UD
120
4,320.00
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
BANDA DE GOMAS No.18 MATERIAL RESISTENET
300
UD
75
22,500.00
11
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
12
UD
135
1,620.00
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3/4 (36 YARDAS) 19mm x 32.9mm
48
UD
145
6,960.00
13
44121621 - Almohadillas p
(...)
44121621 - Almohadillas para escritorio o sus accesorios
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR DINERO
12
UD
75
900.00
14
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES No.12 TRANSPARENTE C/50
12
CAJ
450
5,400.00
15
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 81/2 X 11 EMPACADAS EN CAJAS DE 10
1,000
RESMA
298
298,000.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS Y VERDES
100
UD
47
4,700.00
17
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.8.01
GRAPADORAS CAPACIDAD STANDAR (Grapadora efectiva y de facil manejo. Capacidad 26/6
12
UD
365
4,380.00
18
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
BANDA DE GOMA No.32 MATERIAL RESISTENTE
300
CAJ
102
30,600.00
19
42312012 - Ganchos para c
(...)
42312012 - Ganchos para cierre de piel
2.3.9.3.01
GANCHO ACCO (MACHO Y HEMBRA) 7 CM
12
CAJ
150
1,800.00
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 81/2 X 11
36
CAJ
345
12,420.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PENDAFLEX 81/2 X 13 25/1
25
CAJ
555
13,875.00
22
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO DE 1 1/4 NEGRO 32mm 12/1
36
CAJ
98
3,528.00
23
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8 12/1 EMPASTADA BLANCA
48
UD
55
2,640.00
24
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 81/2 X 11 12/1 EMPASTADA COLOR BLANCO
48
UD
98.5
4,728.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.337335
Informe final de la selección DO1.AWD.337335
18/12/2017 12:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.23303
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0037 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos
05/12/2017 15:20
(UTC -4 hours)
Detail